L’applicazione SAD400 prevede tutta una serie di archivi anagrafici che, in considerazione delle peculiarità della gestione dei prodotti petroliferi, sono stati implementati con specifiche informazioni aggiuntive. In questo modo si offre la possibilità di gestire anche dati particolari per il settore pur mantenendo una visione d’insieme dell’anagrafico.

Per avere un’idea di quanto si è detto si consideri, per esempio, l’opportunità di definire a livello aziendale il proprio codice accisa che verrà impostato in automatico in tutti i documenti fiscali; per ciascun cliente è possibile definire l’unità di misura per la fatturazione, i dati del committente (quando è diverso dal destinatario); per ciascun articolo si possono gestire, quale unità di misura, i chili, i litri a densità ambiente ed i litri a 15° corretti in aria; tra i dati di spedizione, nella stampa dei documenti di trasporto, è possibile indicare autista, targa dell’automezzo, serbatoio di prelievo del prodotto, ore di viaggio, ecc.

Funzioni modulo petroli

Illustriamo brevemente come vengono gestite alcune funzioni relative all’attivita’ di vendita dei petroli:

- Gestione contratti
Gestiti attraverso l’immissione di preventivi, consentono di fissare le condizioni
vendita per un cliente, e  di  emettere  documenti di consegna  rispettando  le
condizioni fissate.

- Emissione documenti DAS, DAA, ddt, Fattura immediata.
Gestiti attraverso la gestione documenti.

- Registrazione carico (DAA – DAS)
Il carico viene effettuato in litri e chili, attraverso il modulo di gestione acquisti.

- Gestione ordini (con situazione contabile, listino, data ultima consegna)
L'ordine cliente viene caricato attraverso il contratto se presente, o con l’immissione
manuale dei prodotti ordinati, in fase di immissione viene controllato il fido del cliente
e visualizzata la situazione contabile.

- Programmazione consegne
Per la programmazione delle consegne viene emessa una lista con tutti gli
ordini acquisiti, con tutte le informazioni relative ai prodotti ordinati ed alla destinazione
della consegna.

- Controllo movimenti per singolo cliente o fornitore
Attraverso la scheda di magazzino è possibile visualizzare tutti i movimenti di un
prodotto relativi ad un cliente o fornitore, e visualizzare tutte le informazioni relative
all’acquisto o alla vendita.

- Controllo movimenti per autista e veicolo
Quando vengono emessi i documenti di consegna, viene indicato anche l’autista e la
targa dell’automezzo, quindi è possibile estrarre i movimenti selezionado questi
elementi.

- Confronto vendite/acquisti con anni (mesi) precedenti (per cliente,fornitore, articoli)
Il modulo statistiche consente di creare diversi modelli di statistica senza l’intervento di un programmatore, definendo gli elementi di selezione e totale, e confrontando le informazioni per diversi periodi.

- Statistiche venduto cliente, agente, articoli
Nel modulo statistiche esiste una specifica funzione per l’analisi degli agenti, con la possibilità di controllare le provvigioni assegnate in relazione a clienti e articoli.

- Fatturazione automatica
La fatturazione può essere richiesta durante l’emissione del DAS, oppure
successivamente.

- Stampa registri UTIF (anche diversi sezionali)
La stampa dei registri viene effettuata attraverso il modulo registri speciali, con la possibilità di creare diversi tipi di registri.

- Preparazione registri e rettifiche successive a controlli UTF
I registri vengono emessi a fronte dei movimenti di acquisto e vendita, quindi rettificando tali movimenti o inserendo appositi movimenti di rettifica si può variare il risultato dei registri.


Contabilità Deposito Fiscale

- Gestione vendite in sospensione di Accise (DAA)
Il documento di consegna viene emesso con il prezzo di vendita senza accisa, mentre l’importo della accisa viene automaticamente registrato in contabilità sia sui ricavo che sul conto crediti UTF.

- Prospetti giornalieri – quindicinali - Chiusura quadrimestrale
Emessi attraverso il modulo registri speciali e fogli EXCEL attraverso i movimenti di acquisto e vendita.

- Gestione Buoni Rimborso Accise
I buoni di rimborso vengono gestiti in contabilità attraverso un conto gestito a partite aperte, dove è possibile controllare la situazione di un singolo buono ed il saldo totale.

GPL

Gestione Bombole

- Gestione delle cauzioni
Attraverso il modulo cauzioni è possibile gestire la situazione delle cauzioni per articolo cliente, con la possibilità di emettere estratti conto o addirittura fatturare tutte le cauzioni in mano ai clienti automaticamente.

Gestione Piccoli Serbatoi
- Gestione pratiche per l’installazione
- Gestione contratti cliente
- Matricole serbatoi e valvole
- Gestione ordine (situazione serbatoio e valvola)
- Gestione letture contatori per impianti centralizzati
- Storico contratti
- Gestione ritiri serbatoi

Agricolo
- Gestione assegnazioni UMA - Gestione ordini (situazione assegnazione - ritiro)
Per ogni utilizzatore verranno caricati degli ordini assegnati, e le successive consegne
verranno emesse a fronte di tale ordine fino ad esaurimento.
In ogni momento lanciando l’analisi ordinato clienti è possibile avere la situazione del
consegnato e da consegnare ad importo e quantità.

Gestione lubrificanti
- Per i lubrificanti gestiamo diverse unità di misura per lo stesso articolo, per cui è possibile acquistare e vendere il prodotto in tutte le confezioni presenti a magazzino.

1. Anagrafici Petroli
La sezione Anagrafici Petroli inserita in questo modulo, distinta dagli altri anagrafici SAD/400, mira invece a raggruppare i passi relativi alla gestione di archivi abbastanza eterogenei tra loro ma funzionali all’attività in oggetto.

Un’importante opportunità offerta consiste nella gestione delle accise. Le stesse possono essere legate al singolo articolo e/o al codice NC nonché all’unità di misura di riferimento. Si ha la possibilità di esprimere, per periodo di validità, l’importo dell’accisa, quello dell’accisa per le spedizioni in sospensione ed anche gli eventuali contributi regionali e/o speciali. Si sottolinea che il poter esprimere le accise per periodo di validità consente, in ogni momento, di applicare l’accisa esatta del periodo in elaborazione, qualunque esso sia.

La sezione prevede poi alcune applicazioni particolari per le aziende la cui attività prevede la commercializzazione di prodotti (benzina, gasolio, ecc.) agricoli nonché per quelle impegnate anche nel settore GPL.

Esiste, infatti, la possibilità di tenere una “Scheda movimenti clienti” per un’attenta gestione delle assegnazioni dei quantitativi di prodotti agricoli nonché quella di gestire un anagrafico specifico per i contenitori GPL.

1.1 Gestione accise
Il passo consente la gestione degli importi delle accise in termini di immissione, copia, ricerca e visualizzazione, variazione, annullamento e riattivazione.L’importo dell’accisa può essere legato al singolo articolo e/o al codice NC ed essere espresso nel l’unità di misura di riferimento. 

La percentuale di accisa sospesa (facoltativa) e la relativa accisa di riferimento (accisa piena) vengono espresse per tutti quei prodotti per i quali, in particolari condizioni, si applicano delle sospensioni d’imposta. In tali casi l’accisa dovuta esprime la quota, dell’importo pieno dell’accisa, gravante effettivamente sul prodotto. In tutti gli altri casi, invece, coincide con l’accisa piena.

Si sottolinea che non è possibile inserire l'importo dei contributi regionale o speciale se non è stato immesso alcun dato per l'accisa dovuta.

Per inserire nuove accise/nuovi periodi di validità relativi ad un elemento (articolo/codice NC/caus. magazzino/unità di misura) già esistente, entrando in modifica sull’elemento stesso, è disponibile il tasto funzione F13. Esso permette di visualizzare le accise in base ai diversi periodi di validità consentendo di aggiungerne nuove (F6) o modificare quelle esistenti.

Il tasto funzione F4 consente di ampliare la visione delle informazioni relative a ciascun periodo.

1.2 Schede movimenti clienti

 

La possibilità offerta da questo passo è quella di consentire una migliore gestione delle assegnazioni a cui i clienti hanno diritto per quanto riguarda i prodotti agricoli. E’ possibile, infatti, effettuare un’interrogazione della situazione di ciascun cliente tenendo conto dei quantitativi già assegnati in modo da poter controllare il raggiungimento del limite massimo distribuibile.

1.3 Stampa situazione clienti
Il passo ha la stessa finalità del precedente, in questo caso però si ottiene una stampa con la possibilità di visualizzare solo quanto è stato assegnato, il residuo oppure le quantità assegnate, prelevate e residue

1.4 Serbatoi Gas
Nell’archivio Serbatoi Gas oltre alle informazioni anagrafiche sono inserite le informazioni concernenti le Installazioni e le Valvole relative a ciascun serbatoio.
Le informazioni contrassegnate con (t) sono di tipo tabellare: alle tabelle si accede in ricerca (?) direttamente dal punto dove è richiesta l’informazione.

I dati anagrafici sono:
- il codice serbatoio, che viene fornito automaticamente dalla macchina
- la descrizione
- la matricola
- il tipo (t)
- la capacità
- il proprietario
- il fornitore
- la data di acquisto
- lo stato (t)
- la data di rigenerazione (se è un serbatoio rigenerato!)
- le note

I dati del serbatoio essenziali per il funzionamento dell’applicazione sono:
- il codice
- la descrizione
- il tipo
- la capacità
- lo stato

L’accesso ai dati dei serbatoi è guidato da un sistema di ricerca che consente di esplorare l’archivio per diversi elementi, singolarmente:
- il codice cliente o parte di esso
- il codice fornitore o parte di esso
- il numero di matricola del serbatoio o parte di esso

Le Installazioni permettono di avere una visione completa sulla “vita” del serbatoio che, allo scadere dei 10 anni dalla data della prima installazione, può subire un processo di rigenerazione e quindi essere reinstallato.

L’applicazione non consente di immettere una nuova installazione, per un medesimo serbatoio, se non è stato effettuato il ritiro per la precedente, inoltre non è possibile effettuare una nuova installazione con data inferiore all’ultimo ritiro. La data scadenza viene impostata in automatico a dieci anni dall’installazione.

La procedura calcola automaticamente anche la data di scadenza delle Valvole che devono essere sostituite dopo due anni dalla loro messa in opera. Per quanto riguarda la sostituzione delle Valvole valgono le stesse considerazioni fatte per le Installazioni.

Si sottolinea che, attraverso i modelli di stampa previsti dal sistema, si possono ottenere, ad una certa data, per esempio, l’elenco di tutti i serbatoi da rigenerare, quello di tutte le valvole da sostituire, ecc. con la possibilità di scegliere i criteri di ordinamento ed i dati da stampare che più si ritengono significativi.

1.5 Tabelle Petroli
In questa sezione sono state inserite le tabelle descrittive connesse esclusivamente alla gestione dei serbatoi gas:
- Stato serbatoio
- Tipo serbatoio.

2. Vendite
Il sistema supporta le operazioni relative alla distribuzione dei prodotti petroliferi.
Nell’elaborazione dei documenti di vendita si offre la possibilità di gestire le quantità in litri sia a densità ambiente che a 15° corretti in aria e di esprimere il prezzo sia in chili che in litri, nella densità desiderata. Il prezzo può prevedere il numero di decimali più opportuno (fino a 8) ed è gestibile con o senza accisa. E’ possibile, infatti, esprimere il prezzo unitario in modo tale da tener comunque distinta la quota rappresentativa dell’accisa dal residuo.
Nella compilazione del documento gli articoli vengono decodificati, con applicazione del listino relativo al cliente, gli sconti attribuiti al cliente, le unità di misura di vendita, ecc. Questi elementi standard possono comunque essere modificati per l’occasione.
L’applicazione prevede la stampa dei certificati di trasporto (DAS e DAA), completa di tutti i dati particolari (es. autista, targa, ore di viaggio, ecc.), secondo un modello standard e, contestualmente, è possibile emettere la relativa fattura.
Per le spedizioni in sospensione di imposta si ha la possibilità di gestire gli appuramenti del 3° Esemplare (DAA) ai fini della compilazione dei vari registri previsti e del riaccredito degli importi di affidamento.
Un’altra opportunità, di cui si è voluto tener conto, è quella di poter inserire le diverse staffette, secondo le relative date di validità, e quindi di aggiornare i prezzi sulle bolle interessate, anche in modo differito.

2.1 Gestione documenti di trasporto
La fase effettua la gestione dei documenti in termini di immissione, variazione e annullamento, in maniera analoga per tutti i tipi di documento riguardanti l’attività di vendita. Il tipo di documento viene selezionato tra quelli gestiti dall’applicazione, in avvio della immissione.

 


Il codice del cliente può essere ricercato mediante ragione sociale. L’utente abilitato può inserire un nuovo cliente direttamente dalla fase di ricerca, se il cliente non è presente in anagrafico.
Al momento del richiamo del cliente, in base ad alcune scelte di personalizzazione, può comparire una finestra di visualizzazione della situazione di esposizione, se l’esposizione supera il fido. La situazione può altresì essere richiesta con il tasto F18. In base alla personalizzazione in tabella si può fare in modo che il supero del fido blocchi l’emissione del documento. Il blocco è associato al profilo-utente. Il controllo viene effettuato all’inizio ed al termine della immissione del documento; nel secondo caso nel conteggio viene compreso anche il documento in corso.

Con il tasto F21 si accede alla funzione Note e Commenti.

Il programma acquisisce le modalità standard associate all’anagrafico del cliente (pagamento, banca, spedizione, agente, ecc.); le modalità possono essere modificate per la circostanza, accedendo (F14) alla testata del documento.

Le causali di vendita utilizzabili in questo modulo sono solo quelle specifiche per i Petroli impostate come tali nelle Tabelle ACG di fatturazione.

Nella compilazione del documento gli articoli, inseriti nella parte sottostante, vengono decodificati, con applicazione del listino relativo al cliente, il prezzo di listino, le due unità di misura di vendita, gli sconti attribuiti al cliente, la densità a 15° corretti in aria e la densità ambiente. Questi elementi standard possono essere variati per l’occasione.

La quantità ambiente deve essere specificata per tutti quei clienti per i quali è prevista (nell’anagrafico clienti) la fatturazione della quantità espressa a 15° c.a.

Il movimento accettato viene trascritto nella parte sovrastante ma può essere ripreso e modificato. L’utilizzo della prima o della seconda unità di misura di vendita (o di quella di stoccaggio) comporta l’adeguamento automatico del prezzo di vendita in base al fattore di conversione.

Nella parte superiore della videata compaiono i riferimenti del documento e del cliente. Sempre nella parte superiore ci sono il numero di righe immesse ed il valore totale del documento. In più, se l’utente è abilitato, attivando l’apposita funzione (F15), compare la percentuale di margine sul documento, ed un eventuale margine minimo attribuito al cliente in anagrafica.

Il tasto funzione F20 consente di ampliare la visione delle informazioni relative ai movimenti.
Le funzioni operative connesse con la gestione dei documenti di vendita si ottengono con i tasti funzione descritti da F1.

Completata la fase di immissione delle righe, si chiude il documento. Compare la finestra sovrapposta dei dati di spedizione (se prevista dal tipo di documento).

Infine viene emessa la schermata di chiusura del documento.

Sono presenti gli estremi del documento, i riferimenti al trasporto se il documento è accompagnatorio, con la possibilità (F2) di indicare la destinazione delle merci, se diversa dall’indirizzo della ragione sociale del cliente. Questo passo viene proposto in automatico se così stabilito nell’impostazione della causale di vendita (Tabelle di fatturazione).
La schermata di chiusura differisce in alcuni particolari specifici, per ciascun tipo di documento (preventivo, commissione, bolla o fattura).

Anche a questo punto è possibile accedere ai dati di costo e margine dell’intero documento, con il raffronto ad una eventuale percentuale minima di ricarico prevista per il cliente.
La funzione F14 consente di tornare in revisione sulle righe e sulle modalità previste in testata.

In tutte le fasi di gestione dei documenti il sistema aggiorna dinamicamente la giacenza e la disponibilità dei prodotti; tutte le operazioni su righe e sull’intero documento (immissione, variazione, annullamento) intervengono a rettificare le quantità di giacenza e disponibilità. Se viene annullato un documento di spedizione che evade un ordine, l’ordine, che risultava evaso, torna nella condizione originale di attesa di evasione; quanto detto vale sia per l’intero documento che per le righe singolarmente.

2.2 Interrogazione documenti di trasporto
La fase consente l’interrogazione dei documenti inseriti tramite il passo precedente, cioè tutti quelli aventi causali di vendita specifiche per i Petroli. Il tipo di documento viene selezionato tra quelli gestiti dall’applicazione. E’ possibile effettuare un’interrogazione più mirata specificando il numero e/o la data del documento.

2.3 Stampa lista documenti di trasporto
La fase consente di ottenere una stampa dei documenti di trasporto i quali possono essere selezionati in base ai seguenti dati, singolarmente o in combinazione:
- data del documento
- articolo
- causale di vendita
- magazzino
- cliente
- categoria contabile e contrassegno

Le scelte possono avere ad oggetto intervalli di dati e/o valori specifici degli stessi. In particolar modo per articoli specifici è possibile effettuare ulteriori selezioni in base a:
- cliente
- categoria contabile
- contrassegno

2.4 Spedizioni SIF – Appuramento 3° Esemplare
Con questa procedura è possibile visualizzare l'elenco dei DAA, per l'appuramento del 3° Esemplare, immettendo come parametri di scelta la data e lo stato del documento (tutti, già appurati, da appurare).
Per i documenti da appurare è possibile immettere l'avvenuto appuramento con la relativa data e la data di riaccredito. Questi dati possono comunque essere modificati.

2.5 Aggiornamento prezzi bolle da staffetta
L’applicazione consente di aggiornare i prezzi delle bolle da staffetta, anche in modo differito, nei documenti interessati immettendo come parametri di scelta la staffetta (legata ad un certo codice listino) ed il relativo periodo di validità, entrambi obbligatori.

2.6 Gestione prezzi per distributori
Con quest’applicazione è possibile gestire i prezzi per i distributori.
A tal fine è necessaria l’esistenza di un listino per i distributori e di un catalogo fornitore a cui gli articoli interessati devono essere collegati. Se queste condizioni sono soddisfatte data una griglia di prezzi, a partire da una certa data, se ne ottiene l’aggiornamento con il tasto funzione F10.

3. Registri
In considerazione degli adempimenti a cui le aziende operanti nel settore degli idrocarburi sono tenute in termini di registri fiscali, sono stati predisposti i seguenti modelli:

- Registro delle partite introdotte ad accisa sospesa
- Registro delle partite estratte ad accisa assolta
- Registro delle partite estratte ad accisa sospesa
- Registro per prodotto
- Archivio riepilogativo

L’elaborazione dei registri fiscali è possibile poiché il sistema prevede l’acquisizione di tutti i dati riguardanti la gestione degli stessi, sia dal modulo Petroli che dagli altri moduli del SAD.
Per ognuno dei registri l’applicazione consente di ottenere una stampa specifica che, in ogni caso, può essere facilmente personalizzata per tener conto delle diverse esigenze, locali e aziendali, dell’utente.
Tutti i dati per i quali è prevista la memorizzazione su archivio possono essere utilizzati e rielaborati dall’utente, secondo i bisogni più diversi e nei modi più disparati , tramite i più comuni strumenti di informatica individuale (Excel, SQL, ecc.).

3.1 Emissione Registri
La fase, specificato il codice del registro, consente di selezionare il periodo di emissione dei dati, con la possibilità di effettuare elaborazioni in via provvisoria oppure definitiva. In quest’ultimo caso vengono effettuate le memorizzazioni delle giacenze e delle garanzie, là dove previsto.

3.2 Gestione riaccrediti
La procedura consente di gestire i reintegri per versamenti e riaccrediti, consentendone l'Immissione, la Modifica, la Visualizzazione, la Cancellazione e la Ricerca (Posizionamento lista da).
Naturalmente, i dati relativi a tali reintegri vengono tenuti in considerazione nel caso di elaborazione dei registri di magazzino interessati ed anche per essi è prevista la memorizzazione su archivi specifici.

4. Statistiche
Il SAD/400 conserva in archivi storici le informazioni relative alle operazioni di acquisto e di vendita e ciò consente, successivamente, di poter utilizzare tali informazioni per le analisi e le rilevazioni statistiche.
I tipi di informazioni ottenibili sono i più diversi: importo, prezzo unitario, prezzo medio, fatturato, margine, percentuale di ricarica, costo del venduto, ecc.
Le selezioni possono essere effettuate in base ad un’ampia gamma di elementi, singolarmente o in combinazione tra loro: articoli, clienti, magazzino, indirizzo e/o modalità di consegna, località, tipo di documento, causale di vendita, fornitori (con possibilità anche per speditore e indirizzo di spedizione), ecc.
Per i dati selezionati è poi possibile effettuare raffronti tra più periodi, scegliendo anche il tipo di periodo (settimanale, quindicinale, mensile, trimestrale, annuale).
Il risultato delle elaborazioni richieste può essere, in dipendenza di una scelta dell’utente, o il classico prospetto su stampa, oppure un archivio magnetico (file). Quest’ultimo può essere esportato in uno strumento di informatica individuale (es. foglio elettronico PC, SQL, ecc.) per ottenere, attraverso rielaborazioni, indici di valutazione, istogrammi, visualizzazioni grafiche, ecc.

4.1 Calcolo fatturato fornitori/articoli
Il programma consente di definire il periodo di analisi e diversi elementi di selezione (magazzino, fornitore, articolo, ecc.) al fine di determinare il fatturato relativo al periodo e alle parametrizzazioni scelti.
Si sottolinea che ogni singola elaborazione può avere ad oggetto solo un periodo di analisi interno ad un anno solare (max 01/01 - 31/12). Se si desidera analizzare periodi riferiti a diversi anni è necessario lanciare la procedura più volte.
Il risultato dell’elaborazione viene memorizzato su un archivio magnetico.

4.2 Stampa fatturato fornitori/articoli
Attraverso questa procedura è possibile produrre una stampa in riferimento agli elementi di scelta selezionati. Il tabulato che si può ottenere è esprimibile in termini di valore del fatturato oppure in quantità (chili; litri; litri a 15° c.a.).
Poiché per tale elaborazione i dati vengono attinti dall’archivio magnetico prodotto attraverso il passo precedente è evidente che le selezioni effettuate per la stampa devono rientrare nelle parametrizzazioni scelte per la produzione dell’archivio pur non dovendo necessariamente coincidere con esse.

4.3 Interrogazione fatturato fornitori
L’interrogazione permette di visualizzare la situazione relativa ad un determinato fornitore, per un articolo specifico e per l’anno di riferimento selezionato.

Il tasto funzione F7 consente di visualizzare le quantità espresse in litri piuttosto che in chili. Se premuto due volte si hanno i litri a 15° corretti i n aria.

4.4 Calcolo fatturato fornitori/indirizzo di spedizione/articoli
Per questa fase valgono tutte le considerazioni fatte per il calcolo del fatturato fornitori/articoli.
La sola differenza è rappresentata dalla possibilità di effettuare una selezione anche per l’indirizzo di spedizione.

4.5 Stampa fatturato fornitori/indirizzo di spedizione/articoli
La sola differenza rispetto alla stampa già vista è rappresentata dalla possibilità di effettuare una selezione anche per l’indirizzo di spedizione.

4.6 Interrogazione fatturato fornitori/indirizzo di spedizione/articoli
Anche per questo passo valgono le considerazioni precedenti.

4.7 Analisi vendite
La funzione dà la possibilità di rilevare in diversi aspetti l’andamento dell’attività commerciale. L’utente può scegliere di confrontare tra loro diversi elementi di un periodo oppure di raffrontare gli elementi su se stessi su più periodi.
I vari tipi di analisi scelti possono essere memorizzati come modelli, per farne un uso ricorrente, oppure essere usati estemporaneamente per una valutazione del momento.
Il programma consente di definire il periodo di analisi e diversi elementi di selezione dei clienti, dei movimenti e degli articoli. Sono poi possibili diversi ordinamenti, in modo da dare maggiore enfasi agli elementi oggetto dell’analisi.
Si sottolinea che nel procedere al calcolo del ricarico margini è possibile operare al netto oppure al lordo dell’accisa.

CONCLUSIONE

L’obiettivo di SIAC è quello di fornire uno strumento valido per automatizzare tutte quelle attività che spesso vengono gestite manualmente a causa della particolarità del prodotto trattato.
Ci proponiamo quindi di offrire un valore aggiunto necessario al miglioramento del livello di servizio ai clienti ed all’aumento della competitività dell’impresa.
Attraverso il canone di manutenzione annuale assicuriamo tutte le variazioni fiscali che vengono emanate.

L’applicazione SAD/400 prevede tutta una serie di archivi anagrafici che, in considerazione delle peculiarità della gestione dei prodotti petroliferi, sono stati implementati con specifiche informazioni aggiuntive. In questo modo si offre la possibilità di gestire anche dati particolari per il settore pur mantenendo una visione d’insieme dell’anagrafico.

Per avere un’idea di quanto si è detto si consideri, per esempio, l’opportunità di definire a livello aziendale il proprio codice accisa che verrà impostato in automatico in tutti i documenti fiscali; per ciascun cliente è possibile definire l’unità di misura per la fatturazione, i dati del committente (quando è diverso dal destinatario); per ciascun articolo si possono gestire, quale unità di misura, i chili, i litri a densità ambiente ed i litri a 15° corretti in aria; tra i dati di spedizione, nella stampa dei documenti di trasporto, è possibile indicare autista, targa dell’automezzo, serbatoio di prelievo del prodotto, ore di viaggio, ecc.